Úprava zajišťuje:
• automatické pravidelné stahování bankovních výpisů do informačního systému SAP Business One z předpřipravených souborů,
• automatické vyřizování plateb na pozadí formou párování k fakturám a dobropisům a účtování plateb do hlavní knihy - párování je prováděno na základě libovolného párovacího znaku na obchodních dokladech.